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浦北县总工会2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:37   来源:浦北县财政局   作者:  

浦北县总工会2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门意甲联赛首页

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门意甲联赛首页

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

工会的基本职能是“维护、建设、参与、教育” 结合工会经费的管理和使用规定,坚持服务大局、服务基层、服务职工方向,依照《工会法》规定,围绕工会的基本职能维护好职工的合法权益和做好全县特困职工帮扶工作。

(二)机构设置

总工会共有直属机构一个,浦北县工人文化宫。

县总工会机关本级设办公室、女工部、财务部、劳动保护部、民主管理部。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共 1个,为浦北县总工会。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1298.65万元,同比增加121.75万元,增长10.34%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1298.65万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加121.75万元,增长10.34%,主要原因是财政增加划拨行政事业单位工会经费。

(二)支出总计1298.65万元,同比增加121.75万元,增长10.34%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1281.5万元:主要用于行政运行59.56万元,其他群众团体事务支出等1219.1万元,一般行政管理事务2.84万元。同比增加125.31万元,增长10.83%。主要原因是财政增加划拨行政事业单位工会经费。

2.社会保障和就业(类)11.91万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比减少2.77万元,下降18.8%,主要原因是1人调出及16月份退休。

3.医疗卫生与计划生育支出1.29万元:主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比减少1.78万元,下降57.98%,主要原因是有人退休,计缴的金额减少。

4.住房保障支出(类)3.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1万元,增长33.9 %,主要原因是预算安排比例增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1298.65万元,其中:基本支出78.15万元,项目支出1220.5万元。具体支出情况如下:

1.       行政运行59.56万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.       一般行政管理事务2.84万元,其中1.4万元用于省部级劳模管理、优秀公务员奖励,1.44万元其他共产党事务支出用于办公费用。

3.       其他群众团体事务支出1219.1万元,其中全县行政事业单位工会经费1170万元,全县困难劳模、困难职工救助经费49.1万元。

4.       归口管理的行政单位离退休7.67万元,主要用于发放离退休人员的生活补助。

5.       机关事业单位基本养老保险缴费支出4.01万元主要用于对机关事业单位基本养老保险进行缴费。

6.       财政对工伤、生育保险基金的补助0.23万元,主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳的工伤、生育保险。

7.       行政单位医疗1.29万元,为按规定的比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金3.95万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出78.15万元,其中:人员经费70.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、行政单位医疗、住房公积金;公用经费7.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县总工会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.12万元,支出决算0.11万元,完成年初预算的91.7%;支出决算数比2017年度基本持平

具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.11万元,完成年初预算的91.7%,同比基本持平。主要用于上级工作检查及调研。据统计,2018年本单位公务接待共3个批次、共计11人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数基本持平,主要原因是上级每年都是对相关工作进行检查或调研。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数基本持平,主要原因是上级每年都是对相关工作进行检查或调研

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出0万元,无公务用车运行维护费,无公务用车购置费。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0 辆。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县总工会2018年度机关运行经费支出7.52万元,比2017年度增加6.1万元,增长429.58% 。主要原因是:本年度增列其他交通补贴,上年放项目支出。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县总工会2018年度政府采购支出总额19万元,其中:政府采购货物支出19万元,无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,没有公务用车,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我单位1个项目(全县行政事业单位工会经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1170万元,占年初项目预算的100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1170 万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

全县行政事业单位工会经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是未能对划拨到基层工会的经费使用情况进行全面的检查。下一步改进措施:将联合县财政一起对基层工会经费的收、管、用进行抽查,做到财政资金流到那里监管到那里。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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通告

根据安排,中央第五意甲联赛意甲联赛首页督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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