目录
第一部分：部门意甲联赛首页
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：浦北县土地储备中心2019年部门预算及“三公”经费预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出情况表
六、部门收支总体情况表
七、部门收入总体情况表
八、部门支出总体情况表
第三部分：浦北县土地储备中心2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门意甲联赛首页
一、主要职能
（一）牵头并会同县国土资源局、财政局、中国人民银行浦北县支行共同编制年度土地储备计划，报意甲联赛意甲联赛首页批准实施。
（二）负责拟订土地储备项目实施方案，报国土资源局审核，经意甲联赛意甲联赛首页批准后组织实施。
（三）负责对依法收回可纳入储备的土地，收购、优先购买的土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地，旧城改造用地、意甲联赛首页改制用地和国有存量及其他依法取得的土地进行调查、统一储备。
（四）负责对储备土地进行前期开发、保护、管理及临时利用。
（五）拟订储备土地的供应计划建议方案报国土部门审定。
（六）负责储备土地所涉及的征收、农地转用报批手续的申办。
（七）负责建立储备土地信息共享制度，进行项目筹划、项目实施、招商等宣传活动。
(八)承办县委、意甲联赛意甲联赛首页交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据职责，浦北县土地储备中心内设办公室、计划财务股、土地储备股、开发利用股、综合服务股共5个职能股室。
三、人员构成及编制现状
2019年我部门编制总数为20人 ，实有在职人员总数19人，实有离休人员0人，实有退休人员2人。
第二部分：浦北县土地储备中心2019年部门预算及“三公”经费预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：浦北县土地储备中心2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算141,130,291.70元，同比增加68,258,220.70元，增长93.67 %。其中：
一般公共预算拨款107,670,271.70元，同比增加105,598,200.70元，增长5096.26%。
政府性基金拨款33,460,020.00元，同比减少37,339,980.00元，下降52.74 %。
2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是根据土地储备规模增加了项目资金等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算141,130,291.70元，其中：基本支出2,106,579.84元，占支出总预算的1.49%，同比增加355,508.84元，增长20.30%；项目支出139,023,711.86元，占支出总预算的98.51%，同比增加67,902,711.86 元，增长95.47 %。 2019年支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是根据土地储备规模增加了项目资金等，使支出预算总体有所增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
（1）国防科目支出预算4,890,000.00元，占支出总预算3.46％，同比增加4,890,000.00元。增长100%
（2）社会保障和就业科目支出预算281,895.84 元，占支出总预算0.20％，同比增加47,216.84元，增长20.12％。
（3）卫生健康科目支出预算30,438,531.20元，占支出总预算21.57％，同比增加30,356,465.20 元，增长36990.31％。
（4）城乡社区科目支出预算19,721,328.50元，占支出总预算13.97%，同比增加1,221,328.50元，增长6.60％。
（5）自然资源海洋气象等支出预算36,274,156.00元，占支出总预算25.70%，同比增加18,100,896.00 元，增长99.60％。
（6）住房保障科目支出预算132,796.80元，占支出总预算0.09%，同比增加50,730.80元，增长61.82％。
（7）粮油物资储备科目支出预算14,250,000.00元，占支出总预算10.10%，同比增加14,250,000.00 元，增长100％。
（8）债务还本科目支出预算34,000,000.00元，占支出总预算24.09%，同比增加1,000,000.00 元，增长3.03％。
（9）债务付息科目支出预算1,141,583.36元，占支出总预算0.81%，同比减少1,658,416.64 元，下降59.23％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算2,106,579.84元，占支出总预算的1.50%，同比增加355,508.84 元，增长20.30 %。
工资福利支出预算1,879,503.84元，占基本支出预算89.22％，同比增加334,832.84元，增长21.68％。
商品和服务支出预算227,076.00元，占基本支出预算10.78％，同比增加20,676.00元，增长10.02 ％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算139,023,711.86元，占支出总预算的98.51%，同比增加67,202,711.86元，增长93.57 %。
工资福利支出预算1,000,000.00元，占项目支出预算0.72％，同比增加1,000,000.00元,增长100 %
商品和服务支出预算15,800.00元，占项目支出预算0.01%，同比减少305,200.00元，下降95.08％。
债务利息及费用支出预算1,141,583.36元，占项目支出预算的0.82％，同比减少1,658,416.64元，下降59.23％。
资本性支出（基本建设）预算68,596,308.50 元，占项目支出预算的49.34％，同比增加50,096,308.50元，增长270.79％。
资本性支出预算34,270,020.00元，占项目支出预算的24.65％，同比增加19,770,020.00元，增长136.34％。
其他支出预算34,000,000.00元，占项目支出预算24.46 %，同比减少1,000,000.00元，下降2.86 %。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出预算107,670,271.70元，其中：基本支出预算2,106,579.84元，项目支出预算105,563,691.86元。具体支出预算如下：
1.行政运行(自然资源事务)1,605,156.00元，其中：基本支出1,603,356.00元，项目支出1,800.00元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．土地资源储备支出1,810,000.00元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如储备土地支出。
3.事业运行(自然资源事务) 14,000.00元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如收储土地日常管理等经费支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费275,256.00元，全部是基本支出预算，是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
5.行政单位医疗88,531.20元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.财政对工伤保险基金的补助2,213.28元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。
7.财政对生育保险基金的补助4,426.56元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。
8.住房公积金132,796.80元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
9. 专项工程(专项工程) 4,890,000.00元，全部是项目支出预算。主要用于县人民武装部新营院项目各项工程结算。
10.妇幼保健机构30,350,000.00元，全部是项目支出预算。主要用于县妇幼保健院整体搬迁项目（一期门诊住院综合楼）建设支出。
11. 其他城乡社区公共设施支出（城乡）18,236,800.00元，全部是项目支出预算。主要用于市政道路建设项目支出。
12.其他城乡社区支出869,508.50元，全部是项目支出预算。主要用于市政工程项目支出。
13.储备粮（油）库建设14,250,000.00元，全部是项目支出预算。主要用于浦北县寨圩粮库回建项目支出。
14. 地方政府其他一般债务还本支出34,000,000.00元，全部是项目支出预算。主要用于归还土地储备贷款本金的支出。
15.地方政府其他一般债务付息支出1,141,583.36元，全部是项目支出预算。主要用于支付土地储备贷款利息的支出。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2019年政府性基金财政拨款支出预算33,460,020.00元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：
1. 其他城乡社区公共设施支出（城乡）615,020.00元，全部是项目支出预算。主要用于储备土地的开发支出。
2. 土地资源储备支出32,845,000.00元，全部是项目支出预算。主要用于储备土地支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
本部门2019年没有国有资本经营预算财政拨款。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算18,230.00元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算3,230.00 元，公务用车运行维护费支出预算15,000.00 元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18,230.00元，与2018年预算18,230.00元持平。
1.因公出国（境）经费2019年预算0元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算3,230.00元，同比持平。主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算15,000.00元，同比持平。其中：
（1）公务用车运行维护费2019年预算15,000.00元，同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
（2）2019年无公务用车购置预算安排。。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
（一）浦北县土地储备中心预算单位的构成。
浦北县土地储备中心2019年的部门预算由中心本级构成，其中：纳入中心本级部门预算的职能部门包括：办公室、计划财务股、土地储备股、开发利用股、综合服务股。
（二）机关运行经费预算安排情况。
行政运行1,605,156.00元，其中：基本支出预算1,603,356.00元，项目支出预算1,800.00元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况。
本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。
（四）国有资产的总体情况。
根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为1辆，其中：核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车1辆（越野车 1辆）。
（五）重点项目预算绩效说明。
我中心2019年部门预算项目11个，按县财政文件要求列入绩效考核项目10个，涉及一般公共预算拨款105,549,692元，其中：县妇幼保健院整体搬迁项目，项目经费预算30,350,000元；北河社区鱼窝头村尾护坡工程项目，项目经费预算869,508元；县人武部新营院项目，项目经费预算4,890,000元；土地储备贷款利息支出项目，项目经费预算1,141,583元；浦北县寨圩粮库回建项目，项目经费预算14,250,000元；县金浦中学至武装部道路建设项目，项目经费预算7,846,800元；浦北县污水处理厂升级改造项目土方平整工程项目，项目经费预算810,000元；土地储备贷款到期本金项目，项目经费预算34,000,000元；征地业务费（含工作经费）项目，项目经费预算1,000,000元；浦北县浦越路延长线、越兴路延长线、荣和路、北河路道路市政工程项目，项目经费预算10,390,000元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。