目录

第一部分：部门意甲联赛首页

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：广西浦北五皇山国家地质公园管理处2019年部门预算及“三公”经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分：广西浦北五皇山国家地质公园管理处2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门意甲联赛首页

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、地方地质公园保护等法律、法规和有关政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源，熟读部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护和管理。

（二）负责地质公园《总体规划》和《园区详细规划》的编制和报送审批，并组织实施。

（三）组织和协调相关部门对地质公园遗迹进行调查、评价、监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，加强保护。

（四）负责国家地质公园对外宣传、国家地质遗迹保护基金的申请管理、监督使用。

（五）健全地质公园的各项管理制度，落实保护和管理责任，做好在地质公园从事的各项活动的监管工作。

（六）组织开展科研、科普教育活动，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质不断提高和社会地球知识科学普及水平迅速提升。

（七）协助开展旅游活动，促进地方经济和社会可持续发展；完成县委、政府和上级交待的其他事项。

二、机构设置情况

本单位属全额拨款事业单位，设办公室（财务股）、 地质遗迹与科研股、规划股、旅游管理股信息技术股和博物管理股共六个股室；地质遗迹保护与科研股下设地质遗迹保护室和地质足迹科研室。

三、人员构成及编制现状

2019年我单位编制总数为8人，全部为事业编。实有财政供养人数6人(正科级领导1人属龙门镇政府主任科员)，九级管理干部2人，九级专业技术1人，十一级专业技术1人，十二级专业技术2人。

第二部分：广西浦北五皇山国家地质公园管理处2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：广西浦北五皇山国家地质公园管理处2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算591326 元，同比增加189938元，增长47.32 %。其中：

一般公共预算拨款591326元，同比增加189938 元，增长47.32 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因：一是人员工资调增二是上年没批项目费，而是在年中调整预算等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算591326元，其中：基本支出479526    元，占支出总预算的81.09%，同比增加78138元，增长19.47%；项目支出111800元，占支出总预算的18.91%，同比增加111800元，增长100%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是人员工资调增二是上年没批项目费，而是在年中调整预算等，使收入预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出科目支出预算465386元，占支出总预算78.7％，同比增加163688元，增长54.26％。

（2）社会保障和就业科目支出预算68940元，占支出总预算11.66％，同比增加10432元，增长17.83％。

（3）卫生健康支出科目支出预算22800元，占支出总预算   3.86％，同比增加2209元，增长10.73％。

（4）住房保障科目支出预算34200元，占支出总预算5.78%，同比增加13609元，增长66.09％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算479526元，占支出总预算的81.09%，同比增加78138元，增长19.47%。

工资福利支出预算467790元，占基本支出预算97.55％，同比增加34200元，增长7.89％。

商品和服务支出预算11736元，占基本支出预算2.45％，与上年持平，增长100%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算111800元，占支出总预算的18.91%，同比增加111800元，增长100%。

商品和服务支出预算111800元，占项目支出预算100%，同比减少6200元，下降5.25 ％。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算591326元，其中：基本支出预算479526元，项目支出预算111800元。具体支出预算如下：

1. 文化体育与传媒支出465386元，其中：基本支出353586元，项目支出111800元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出67800元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关养老保险。

3.财政对生育保险基金的补助1140元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例生育保险。

4.事业单位医疗22800元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金34200元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0元，与上年度相同。

2.公务接待费2019年预算0元，与上年度相同。

3.公务用车费2019年预算 0元，与上年度相同。其中：

（1）公务用车运行维护费2019年预算0元，与上年度相同。

（2）公务用车购置2018年预算 0元，与上年度相同

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

（一）广西浦北五皇山国家地质公园管理处预算单位的构成。

例1：我单位2019年的部门预算由局本级构成，其中：纳入局本级部门预算的职能部门包括：办公室（财务股）、 地质遗迹与科研股、规划股、旅游管理股信息技术股和博物管理股共六个股室。

（二）局机关运行经费预算安排情况。

行政运行353586元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

本单位2019年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（四）国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

（五）重点项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算项目 0个，按县财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款0元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以j及其他费用。

附件：广西浦北五皇山国家地质公园管理处2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门.xls

广西浦北五皇山国家地质公园管理处