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浦北县人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 16:05   来源:浦北县财政局   作者:  

 

第一部分:部门意甲联赛首页

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县人社局2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县人社局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门意甲联赛首页

一、主要职能

1、全县人力资源和社会保障事业发展规划,促进人力资源合理流动、有效配置;2、组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等;3、指导和协调政府奖励工作,审核政府名义的奖励活动和部门上报推荐的奖励人选。4、负责全县就业促进工作,统筹城乡就业服务工作;5、建立覆盖全县社会保障体系;6、会同有关部门制定机关、事业部位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革等;7、实施人才强县战略;8落实军队转业人员安置和择业工作,解决意甲联赛首页军转干部解困和维稳工作。9、实施劳动、人事争议调解制度,协调劳动关系;10、承办县、意甲联赛意甲联赛首页和上级人力资源和社会保障主管部门的其他事项。

二、机构设置情况

浦北县人力资源和社会保障局共有直属单位5个:其中局属参照公务员管理事业单位4个,局属非参照公务员管理事业单位1个,局属参照公务员管理事业单位分别是:浦北县社会保险事业局、浦北县就业服务中心、浦北县人才交流中心、浦北县劳动监察大队;局属非参照公务员管理事业单位是:浦北县劳动仲裁院。机构设置情况:县人力资源和社会保障局内设13个机构:办公室、行政审批股、规划财务基金监督股、人力资源开发股、军转干部管理股、公务员股、事业部位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、社会保险管理股、调解仲裁管理股、劳动监察股。

三、人员构成及编制现状

2019年我局部门编制总数为126人,实有在职人数124人,实有退休人员35人。具体情况如下:

1、局本级编制人数25人,编制内实有人数24人,实有退休人数23人。

2、局属二层机构:浦北县社会保险事业局编制人数68人,编制内实有人数68人,实有退休人数8人。

3、局属二层机构:浦北县就业服务中心编制人数16人,编制内实有人数15人,实有退休人数3人。

4、局属二层机构:浦北县劳动监察大队编制人数6人,编制内实有人数6人,实有退休人数1人。

5、局属二层机构:浦北县人才交流中心编制人数6人,编制内实有人数6人。

6、局属二层机构:浦北县劳动争议仲裁院编制人数5人,编制内实有人数5人。

第二部分:浦北县人力资源和社会保障局2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县人力资源和社会保障局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算236481235.33元,同比增加17866791.58元,增长8.17 %。其中:

一般公共预算拨款236481235.33元,同比增加 17866791.58 元,增长8.17 %

政府性基金拨款0 元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金35000元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是增加引进高层次人才安家费、生活补贴项目;二是增加军队退役人员和军队复员干部参加城镇意甲联赛首页职工养老保险缴费补助项目;三是把全额财政拨款退休人员单位部分职业年金和职业年金利息项目列入年度预算;使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算236481235.33元,其中:基本支出11800120.33元,占支出总预算的4.99%,同比增加1535076.58元,增长14.95%;项目支出224681115元,占支出总预算的95.01%,同比增加32364115元,增长16.83%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算 205662906.66元,占支出总预算86.97%,同比增加17976363.34元,增长9.58 %。

2 社会保险基金支出科目预算17197.07 元,占支出总预算0.007%,同比增加14950.84元,增长665.6%。

3)卫生健康支出支出科目预算29822452.64 元,占支出总预算12.61 %,同比增加1002125.54元,增长3.48 %。

4)农林水支出科目预算180000元,占支出总预算0.008 %,同比增加180000元,增长100 %。

5)住房保障支出科目预算798678.96元,占支出总预算0.34 %,同比增加283351.86元,增长54.98%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算11800120.33元,占支出总预算的4.99 %,同比增加1535076.58元,增长14.95 %

工资福利支出预算10694704.33 元,占基本支出预算   90.63%,同比增加1519464.58元,增长16.56 %。

商品和服务支出预算 1093416 元,占基本支出预算  9.27 %,同比增加15612元,增长1.45%。

对个人和家庭的补助支出预算12000元,占基本支出预算的 0.10 %,同上年扯平。

2)项目支出预算。

项目支出预算 224681115 元,占支出总预算的95.01%,同比增加32364115元,增长16.83%

工资福利支出预算1102400 元,占项目支出预算0.49%,同比上年扯平。

商品和服务支出预算10996400 元,占项目支出预算4.89%,同比减少2773600元,下降20.14 %。

对个人和家庭的补助支出预算204227415元,占项目支出预算的90.90%,同比增加11910415元,增长6.19 %。

资本性支出(基本建设)预算513100元,占项目支出预算0.23%,同比增长100%

资本性支出预算1800元,占项目支出预算0.0008 %,同比增加1800元,增长100 %

对意甲联赛首页补助支出预算1000000元,占项目支出预算0.45%,增长100 %

对社会保障基金补助支出预算1510000元,占项目支出预算0.67%,增长100 %

其他基本支出预算5330000元,占项目支出预算2.37%,同比增加4170000元,增长359.48%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算236481235.33元,其中:基本支出预算11800120.33元,项目支出预算224681115元。具体支出预算如下:

1.行政运行2493014元,其中:基本支出2491214元,项目支出1800元,主要用于我局及局二层机构保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.综合业务管理105800元,全部是项目支出,主要用于人社局人事档案、职称管理、工资福利、人力资源开发等业务经费。

3. 劳动保障监察653056元,其中基本支出485456元,项目支出167600元,主要用于劳动保障监察大队履行职责及日常运转发生的基本支出,如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、促用人单位和劳动者贯彻执行劳动法律、法规、规章等支出。

4. 就业管理事务1575784元,其中基本支出1028784元,项目支出547000元主要用于就业服务中心履行职责及日常运转发生的支出,如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、差旅费、会议费、履行创业就业职能等方面支出。

5.社会保险经办机构7257279元,其中基本支出4848879元,项目支出2408400元,主要用于意甲联赛首页局履行职责及日常运转发生的支出,如根据规定发放基本工资和津补贴、办公费、印刷费、差旅费等方面的人员经费支出;履行养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等各项社会保险经办业务等方面支出。

6.劳动人事争议调解仲裁50000元,全部是项目支出,主要是劳动争议仲裁院办案经费。

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出17453100元,其中基本支出12000元,项目支出17441100元,主要是劳务派遣、服务惠民、引进高层次人才安家费生活补贴、创业贷款担保资金等项目经费。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出1548931.6元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助120000000元,全部是项目支出,机关事业单位养老保险制度改革养老金发放缺口县级配套资金。

10.其他行政事业单位离退休支出1478400元,全部是项目支出,是困难意甲联赛首页离休(含镇南关解放前)人员津补贴补差13个月工资年终生活补助、建国初期参加革命工作的部分退休干部护理费。

11.其他就业补助支出100000元,全部是项目支出,是就业专项县级配套资金。

12. 财政对意甲联赛首页职工基本养老保险基金的补助23000000元,全部是项目支出,是根据自治区和市文件,对意甲联赛首页职工养老保险发放缺口县级配套养老金。

13.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助11680000元,全部是项目支出,是根据自治区要求,对城乡居民基本养老保险基础养老金及参保缴费人口补助县级配套资金。

14.财政对工伤保险基金的补助9904.42元,全部是基本支出,是根据我统一规定,按行政参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

15.财政对生育保险基金的补助26622.64元,全部是基本支出。是根据我统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

16. 其他社会保障和就业支出(其他社会保障和就业支出) 18231015元,全部是项目支出,主要是根据全额财政拨款退休人员单位部分职业年金和职业年金利息、军队退役人员和军队复员干部参加城镇意甲联赛首页职工养老保险缴费补助、60岁以上村(社区)干部参加城乡居民基本养老保险生活补贴等支出。

17.失业保险金17197.07元,全部是基本支出。是根据我统一规定,按在职事业编制职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

18.行政单位医疗148385.52元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按按行政、参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

19.事业单位医疗384067.12元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按在职事业编制职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

20. 其他行政事业单位医疗支出1930000元,全部是项目支出预算,是建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助费、离休人员医疗费。

21. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助25600000元,全部是项目支出预算,是根据中央政策,县级政府对城乡居民基本医疗保险基金配套医疗费补助。.

22. 其他卫生健康支出(其他卫生健康支出) 1760000元,全部是项目支出预算,是根据政策,县级政府对建档立卡贫困人口参保城乡居民医疗保险个人缴费补助。.

23. 其他扶贫支出180000元,全部是项目支出预算,是就业扶贫车间建档立卡贫困家庭劳动力购买人身意外保险资金。.

24. 住房公积金798678.96元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

     我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算80570元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算20570元,公务用车运行维护费支出预算60000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算80570元,比2018年预算81590元减少1020元,同比下降4.27%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:严格遵守中央“八项规定”,控制“三公经费”的支出。

其中:

1.本部门2019年没有因公出国(境)的预算。

2.公务接待费2019年预算20570元,同比减少1020元,下降4.72%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算60000元,同比上年基本扯平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县人力资源和社会保障局预算单位的构成。

1、浦北县人力资源和社会保障局2019年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行政审批股、规划财务基金监督股、人力资源开发股、军转干部管理股、公务员股、事业部位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、社会保险管理股、调解仲裁管理股、劳动监察股。

2纳入局本级部门预算的还包括:局属参照公务员管理事业单位4个,局属非参照公务员管理事业单位1个,局属参照公务员管理事业单位分别是:浦北县社会保险事业局、浦北县就业服务中心、浦北县人才交流中心、浦北县劳动监察大队;局属非参照公务员管理事业单位是:浦北县劳动仲裁院。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行2493014元,基本是基本支出预算,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门没有2019年政府政府采购预算安排支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;浦北县劳动监察大队执法执勤用车1辆,(小型普通客车)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我单位2019年部门预算项目2个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款11780000元,2个项目分别是:就业专项县级配套资金1000000元,城乡居民基本养老保险11680000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县人社局2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门.xls

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