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浦北县食品药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 16:07   来源:浦北县财政局   作者:  

 

第一部分:部门意甲联赛首页

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县食品药品监督管理局2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县食品药品监督管理局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门意甲联赛首页

一、主要职能

1、部门基本职能

1)组织实施餐饮服务食品安全、保健品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的法律、法规和规章。参与起草地方性工作规划并监督实施。

2)负责餐饮服务许可和餐饮服务食品安全的监督管理,监督实施餐饮服务食品安全管理规范,开展餐饮服务食品安全状况和监测工作,发布与餐饮服务食品安全有关的信息。

3)负责保健食品、化妆品的卫生许可和卫生监督管理工作,负责保健食品、化妆品的有关审批工作。

4)负责对药品、医疗器械行政监督管理;监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

5)负责药品、医疗器械监督管理,监督实施药品、医疗器械标准,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测,协助上级业务主管部门开展药品、医疗器械再评价工作;配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

6)组织实施中药、民族药监督管理规范和中药品种保护制度,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,协助上级业务主管部门开展拟定民族药(壮药、瑶药)质量标准。

7)监督管理药品、医疗器械质量安全,监督管理放射性药品、麻醉药品、精神药品、毒性药品、药品类易制毒化学品等特殊药品,发布药品、医疗器械质量安全信息。

8)组织查处餐饮服务、食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

9)协助上级业务主管部门开展监督实施执业药师资格准入制度。

10)承办县委、意甲联赛意甲联赛首页及上级主管部门交办的其他工作。(11)负责食品、药品、医疗器械、化妆品等意甲联赛首页的检验检测,承担本辖区   药品化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作,为食品药品行政监管提供技术支撑。

12)负责建立全县食品药品监管数据库,为食品药品监管提供数据分析、监测、质量追溯、舆情监测等技术支撑。

二、机构设置情况

1、浦北县食品药品监督管理局设11个内设机构:

办公室、综合协调股、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮监管股、药品生产监管股、药品流通监管股、保健食品化妆品监管股、医疗器械监管股、行政审批股、稽查股。

2.二层参公单位由浦北县食品药品稽查大队,各镇设立食品药品监督管理所,为县食品药品稽查大队派驻各镇的工作机构。全额拨款事业单位有:浦北县食品药品检验所,浦北县食品药品安全信息与监控中心.

 

 

三、人员构成及编制现状

1、浦北县食品药品监督管理局行政编制为16名,机关后勤服务编制2名,现实有17人,退休3人。

2、浦北县食品药品稽查大队参公和事业编制90名,现实有82人;其中参公人员25人,事业编制57人。

3浦北县食品药品检验所事业编制5名,现实有4人。

4、浦北县食品药品安全信息与监控中心事业编制5名,现实有5人。

第二部分:浦北县食品药品监督管理局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县食品药品监督管理局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算12212297.2元,同比增加3508294.55  元,增长40.3 %。其中:

一般公共预算拨款11622297.2元,同比增加3491274.55元,增长42.93%

2019年收入预算总体增加的主要原因:增加创文明城市的项目、检验所实验室劳务派遣10人工资派遣费用及五险单位部分、镇食品快检室搬迁及规范化建设等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算12212297.2元,其中:基本支出9294997.2元,占支出总预算的76.11%,同比增加2170994.55 元,增长30.47%;项目支出2917300元,占支出总预算的23.88%,同比增加1337300元,增长84.63% 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算9294997.2元,占支出总预算76.11%,同比增加2170994.55 元,增长30.47%。

2)社会保障和就业科目支出预算1267799.6元,占支出总预算10.38%,同比增加288571.51元,增长29.46%。

3)卫生健康支出科目支出预算417181.44元,占支出总预算3.41%,同比减少6965927.84元,下降94.34%。

4)住房保障科目支出预算625772.16元,占支出总预算5.12%,同比增加284106.88元,增长83.31%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算9294997.2元,占支出总预算的76.11%,同比增加2170994.55元,增长30.47%

工资福利支出预算8684557.2元,占基本支出预算93.43%,同比增加2001202.55元,增长29.94%。

商品和服务支出预算603076元,占基本支出预算6.49%,同比增加169792元,增长39.19%。

对个人和家庭的补助支出预算7364元,占基本支出预算的0.08%,与上年持平。

2)项目支出预算。

项目支出预算2917300元,占支出总预算的23.88%,同比增加1337300元,增长84.63%

工资福利支出预算680000元,占项目支出预算23.3%,同比增加490000元,增长257.89%。

商品和服务支出预算1379800元,占项目支出预算47.29%,同比增加44800元,增长3.35%。

对个人和家庭的补助支出预算55000元,占项目支出预算的0%,同比增加0元,增长0%。

资本性支出预算802500元,占项目支出预算27.5%,同比增加802500元,增长100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算12212297.2元,其中:基本支出预算9294997.2元,项目支出预算2917300元。具体支出预算如下:

1. 行政运行(市场监督管理事务)6986044元,其中:基本支出6986044元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务(市场监督管理事务) 520000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如开展食品药品专项执法检查、建立食品安全追溯系统、建设食品药品检验所等。

3.市场监督管理专项122200元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成市场监督管理任务而发生的项目支出。

4.市场监管执法517000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位依法开展各类执法活动、查处各类经济违法案件支出。

5.药品事务56400元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位依法开展药品监督管理支出。

6.化妆品事务245000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位依法开展化妆品监督管理支出。

7.事业运行(市场监督管理事务) 912500元,所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如开展食品药品专项执法检查、五品一械监管等方面。

8.其他市场监督管理事务542400元,用于建设食品安全城市、医疗器械事务等方面支出。

9.归口管理的行政单位离退休164元,用于发放我单位退休人员独生子女费方面。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出1237353.6元,全部是基本支出。是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

11.财政对工伤保险基金的补助9422.93元,全部是基本支出。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

12.财政对生育保险基金的补助20859.07元,全部是基本支出。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

13.行政单位医疗122971.68元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政、参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14.事业单位医疗294209.76元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15.住房公积金625772.16元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0元。

国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算200000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算50000元,公务用车运行维护费支出预算150元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算200,000   元,比2018年预算增加50,000元,同比增长33.33%2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是为加强我县食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械安全监管及执法专项活动增加,食品安全检测用车使用增加所致。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元。

2.公务接待费2019年预算50000元,与上年持平,主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算150000元,同比增加50000元,增长50%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算150000元,同比增加50000元,增长50%。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算0元,与上年持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县食品药品监督管理局预算单位的构成。

浦北县2019年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、生产股、流通股、餐饮股、保化股、药械股、食安办、审批股及法规股等。

纳入浦北县食品药品监督管理局部门预算的 2个事业单位包括:局属参财政全额拨款事业单位 2个,分别是:浦北县食品药品检验所和浦北县食品药品安全信息与监控中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行6986044元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县食品药品监督管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算 0元,同比增加0元,增长0 %

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为13辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆 0 辆,其中执法车13 辆,实有执法车辆7辆。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目1个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款300万元,其中:局本级1个绩效考核项目,分别是:食品安全电子追溯平台项目,项目经费预算300万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 浦北县食品药品监督管理局2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门.xls

 

 

 

 

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