意甲联赛首页

| | 繁体版 | | 网站支持IPV6

浦北县人民政府意甲联赛首页2018年财政决算(草案)的报告

发布日期:2019-07-17 09:01   来源:浦北县财政局   作者:  

县十七意甲联赛首页常委会

二十次会议文件(之

 

浦北县人民政府

意甲联赛首页2018财政决算(草案)的报告

——201972日在县十七意甲联赛首页常委会第二十次会议上

县财政局局长  梁彬

 

主任、各位副主任、各位委员

按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,受县人民政府委托,由我向县人大常委会报告浦北县2018年财政决算(草案)

一、2018年全县财政决算情况

——一般公共预算收支决算情况

2018全县一般公共预算总收入505,176万元,其中:一般公共预算收入53,293万元,完成年初预算的101.51%,上级补助收入330,718万元,上年结余收入4,558万元,调入资金52,099万元债务转贷收入64,508万元;全县一般公共预算总支出485,205万元其中:当年一般公共预算支出441,368万元,完成年度预算的95.67%,上解上级支出2,236万元,债务还本支出40,808万元,补充预算稳定调节基金793万元。年终结余19,971万元。

——一般公共预算收入决算情况

全县一般公共预算收入53,293万元,在实施大规模减税降费情况下,全县一般公共预算收入继续保持稳中向好,从收入决算具体情况看,税收收入35,059万元,完成预算的101.62%;非税收入18,234万元,完成预算的101.3%。税收收入中,增值税11,120万元,意甲联赛首页所得税2,146万元,个人所得税906万元,城市维护建设税1,785万元,房产税1,238万元,土地增值税2,930万元,耕地占用税7,265万元,契税5,253万元,车船税969万元。

——转移性收入决算情况

全县转移性收入451,883万元,主要收入项目情况如下:

上级补助收入330,718万元。其中:返还性收入9,579万元,一般性转移支付收入202,543万元,专项转移支付收入118,596万元。返还性收入已统筹用于全县一般公共预算支出;一般性转移支付收入和专项转移支付收入具有专门的用途,已安排用于上级文件规定的项目。

上年结余收入4,558万元,为2017年结转至2018年继续使用的专款和结余资金。

调入资金52,099万元。

债券转贷收入64,508万元,其中:新增一般债券23,700万元,置换一般债劵38,308万元,再融资债券2,500万元

——转移支付收入决算具体情况

2018年转移支付收入330,718万元,主要有

一是返还性收入9,579万元。

二是一般性转移支付收入202,543万元,其中:体制补助收入1,097万元,均衡性转移支付补助收入60,266万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入22,460万元,结算补助收入5,502万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入1,886万元,基层公检法司转移支付收入1,939万元,城乡义务教育转移支付收入14,565万元,基本养老金转移支付收入16,453万元,城乡居民医疗保险转移支付收入37,806万元,农村综合改革转移支付收入4,822万元,固定数额补助收入18,870万元,革命老区转移支付收入1,190万元,民族地区转移支付收入28万元,贫困地区转移支付收入6,745万元,其他一般性转移支付收入8,914万元。

三是专项转移支付收入118,596万元,其中:一般公共服务392万元,公共安全195万元,教育21,402万元,科学技术115万元,文化体育与传媒1,396万元,社会保障和就业21,138万元,医疗卫生与计划生育14,809万元,节能环保5,697万元,城乡社区3,838万元,农林水14,941万元,交通运输10,660万元,资源勘探信息等1,000万元,商业服务业等406万元,金融79万元,国土海洋气象等12,994万元,住房保障9,524万元,粮油物资储备10万元。

——一般公共预算支出决算情况

2018全县一般公共预算支出441,368万元,完成年度预算461,339万元的95.67%,其中“八项支出”334,292万元,占一般公共预算支出的75.74%,主要支出:一般公共服务支出30,233万元,完成年度预算99.75%;公共安全支出18,231万元,完成年度预算100%;教育支出101,579万元,完成年度预算100%;科学技术支出2,233万元,完成年度预算98.63%;社会保障和就业支出79,452万元,完成年度预算96.93%;医疗卫生与计划生育支出66,785万元,完成年度预算97.92%;节能环保支出9,293万元,完成年度预算86.49%;城乡社区支出26,486万元,完成年度预算92.51%。

——一般公共预算支出决算经济分类情况

2018年,机关工资福利支出37,760万元,机关商品和服务支出31,110万元,机关资本性支出(一)89,975万元,机关资本性支出(二)8,830万元,对事业单位经常性补助99,419万元,对事业单位资本性补助32,803万元,对意甲联赛首页补助6,729万元,对意甲联赛首页资本性支出5,016万元,对个人和家庭的补助58,004万元,对社会保障基金补助67,699万元,债务利息及费用支出3,400万元,其他支出623万元。

——政府性基金预算收支决算情况

2018全意甲联赛意甲联赛首页性基金预算总收入87,805万元,其中:当年政府性基金预算收入63,903万元,上级补助收入7,065万元,上年结余收入4,837万元,债务转贷收入12,000万元;政府性基金预算总支出81,824万元,其中当年支出31,499万元,调出资金50,325万元。年终结余5,981万元。

——社会保险基金收支决算情况

2018年,全县社会保险基金预算总收入81,819万元,其中:上年结余收入23,597万元,当年社会保险基金收入58,222万元,增长27.38%;当年社会保险基金总支出49,750万元,增长24.08%;收支相抵,年末滚存结余32,069万元。

——国有资本经营收支决算情况

由于我县国有意甲联赛首页数量少,经营状况不佳、收益少,编制国有资本经营决算的条件不够完备,因此,2018年尚未编制国有资本经营决算。

——三公经费支出情况

2018一般公共预算安排的“三公”经费支出决算数3,354.36万元,增长52.51%。其中:因公出国(境)费10万元,同比无增减;公务用车购置费1,211.72万元,增长2103.13%;公务用车运行维护费1,313.95万元下降0.08%;公务接待费818.69万元,下降0.1%。增长的主要原因为:2018年根据广西财政厅印发的《意甲联赛首页党政机关公务用车更新购置定编审批有关事项的通知》(桂财资201722号)文件中第一条“全面恢复党政机关公务用车购置定编审批,实行公务用车定编常态化管理”,在县委意甲联赛意甲联赛首页同意下,大部分单位对达到报废的废旧车、黄标车进行报废,更新购置车辆达103台,公务用车购置费同比增加1,156.72万元

——政府性债务情况

2018年,自治区财政厅核定我意甲联赛意甲联赛首页债务限额152,400万元,其中:一般债务140,400万元专项债务12,000万元截至2018年底,意甲联赛意甲联赛首页债务余额150,863万元,其中:一般债务138,863万元专项债务12,000万元。2018年,我县债券发行执行数76,508万元,其中:一般债券64,508 万元(其中:再融资债券2,500万元)专项债券12,000万元一般债券的还本执行数2,500万元,付息执行数2,910万元专项债券没有还本付息执行数。

——预备费、机动资金使用情况

2018年年初预算安排预备费、机动资金3,000万元,全年实际支出2,969万元,主要用于:一般公共服务支出1,157万元,国防支出50万元,公共安全支出157万元,教育支出41万元,科学技术支出19万元,文化旅游体育与传媒支出167万元,社会保障和就业支出329万元,卫生健康支出221万元,节能环保支出61万元,城乡社区事务支出233万元,农林水事务支出298万元,交通运输支出3万元,资源勘探电力信息等支出80万元,商业服务支出1自然资源海洋气象等支出93万元,住房保障支出4万元,粮油物资储备支出55万元。

——对乡镇税收返还和转移支付支出情况

全县2018年没有对乡镇税收返还和转移支付支出。

——2018年重大投资项目情况

2018年中央预算内投资项目25个,中央投资资金16,779万元,截至201812月31日资金已拨付14,483万元,拨付率为86.32%
    ——预算绩效管理情况

2018年,我县认真执行党的十九大报告提出的全面推进预算绩效管理工作,一是组织开展了2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作,涉及项目共24个,涉及金额预算数30,998万元,执行数29,963万元,执行率96.53%;二是选取2017我县本级财政支出部分项目部分部门整体支出进行财政支出目标管理及绩效评价,涉及全县98个一级预算部门(占全县一级预算部门数100%),涉及金额125,383万元。

——全县一般公共预算调整情况

县十七意甲联赛首页第次会议批准2018年全县预算后,由于地方政府一般债务转贷收入不得纳入年初预算平衡预算缺口有关规定自治区转贷我县2018年政府债券76,508万元等原因,对2018年全县一般公共预算进行了调整,并报县人大常委会批准。2018年,年初一般公共预算总收入283,179万元调整为240,197万元,年初一般公共预算总支出283,179万元调整为240,197万元,收支平衡;年度一般公共预算总收入调整为415,149万元,年度一般公共预算总支出调整为415,149万元,收支平衡;年度政府性基金总收入调整为84,539万元,年度政府性基金总支出调整为81,539万元,结余3,000万元。

由于自治区尚未批复决算,现在报告的全县2018年决算情况和自治区批复的决算相比会有一些出入。待自治区批复后,再按照《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案。

二、落实人大批准预算决议有关情况

按照县十七意甲联赛首页会议批准2018年预算的决议和县人大财经委的审查意见,以及县十七意甲联赛首页常委会第十六次会议批准《浦北县2018年财政预算调整方案》的有关决议意见,财政部门严格执行中华人民共和国预算法》,积极推动各部门(单位)依法加强预算编制和执行管理,着力做好以下方面工作

——加力强化预算执行管理,确保财政收支平稳运行

抓好收支两个关口,加力推进预算执行,财政收支平稳运行。一方面,提早谋划研判我县的经济形势,强化收入征管,确保我县财政收入稳中有进,2018年全县组织财政收入88,828万元,增长7.46%,一般公共预算收入53,293万元,增长6.44%;争取转移支付收入突破30亿元,增长22.9%,其中一般性转移支付收入突破20亿元,增长9.35%;争取新增政府债务限额3.57亿元,2018年我意甲联赛意甲联赛首页债务限额增长30.59%。另一方面,加力优化支出结构,结合预算执行的重点、难点问题,细化科目指标分析预算执行慢的原因,督促各部门加快资金使用进度和抓好预决算工作,整合有效的资金向民生领域倾斜,坚定不移惠民生补短板,2018年民生支出386,181万元,增长15.72%,占一般公共预算支出的87.5%。

——加力执行积极的财税政策,保持经济持续健康发展

贯彻执行积极财税政策,关键是综合运用“加减乘除”法做好加法,拨付6,056万元工业园区和产业发展资金,支持工业园区基础设施建设,加力提质木材加工及木竹藤棕草制品业、新能源产业、大健康产业发展,促进经济稳定增长;做好减法,加力推进减税降费力度,2018年减免税收16,477万元,同比减少减免税收3,897万元,减免行政事业性收费467万元同比减少减免收费171万元;做好乘法,着力解决融资难融资贵问题,发挥财政资金的引导作用,积极推进“金企贷”、“惠企贷”业务,引导金融机构加大对中小意甲联赛首页的信贷投放2018年共12家意甲联赛首页获得放贷资金3,330万元做好除法,发挥财政宏观化解风险职能作用,坚决守住防范政府债务风险底线,坚决遏制隐性债务增量,对新的违法违规事项,依法依规严肃问责将政府债券资金管理使用规范性、项目推进效率与新增政府债务限额安排挂钩。

——加力优化财政支出结构坚定不移惠民生补短板

认真贯彻落实党中央和自治区意甲联赛首页过“紧日子”有关要求,坚持有保有压节用裕民,进一步优化支出结构,坚定不移惠民生补短板。主要支出为:支持打赢脱贫攻坚战,筹措脱贫攻坚经费24,265万元,增长7.73%,重点支持解决好实现“两不愁,三保障”面临的突出问题,全力支持精准脱贫;支持打赢污染防治攻坚战,建立健全财政保障机制,筹措污染防治攻坚经费20,888万元,重点加强南流江综合治理、改善人居环境基础设施等项目支出把稳就业摆在突出位置支付就业补助966万元,继续支持就业岗位补贴职业技能培训社会保险补贴、创业担保贷款贴息及奖补等政策措施;加力提高社会保障水平,拨付社会保障支出78,486万元,落实建档立卡贫困人口基本医疗财政补助政策城乡居民基本医疗保险待遇补偿、城乡居民养老保险基础养老金补助、城乡低保人员补助、城乡特困人员供养护理以及实施基本公共卫生服务十四个项目;支持发展公平优质教育,拨付教育支出101,579万元,增长15.85%,确保学有所教、城乡教育平衡有序发展;支持打赢扫黑除恶专项斗争,拨付公共安全18,231万元,增长21.31%,保障公检法司工作经费、支持建设县城、镇(街道)、村三级综治中心、综治信息化建设、社会维稳和禁毒等工作;加力推进乡村振兴战略实施,拨付25,111万元,推进一事一议建设项目、美丽乡村项目、农村公路网络村级发展壮大村级集体经济等项目基础设施等建设

——加力强化财政监督管理,确保财政资金安全使用

依法强化财政监督管理,确保财政资金安全有效运行。坚持“花钱必问效、无效必问责”的硬性约束机制,对预算支出、重点项目推进明显偏慢的单位进行跟踪服务,实行工期倒排制,提升部门执行力,把预算绩效管理工作效果落实到“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”改革中选取2017我县本级财政支出部分项目部分部门整体支出进行财政支出目标管理及绩效评价,涉及全县98个一级预算部门(占全县一级预算部门数100%),涉及金额125,383万元从县直部门抽调业务骨干组成检查组,发挥监督作用,及时发现问题和要求整改,做好防范工作;有序推进建立财政扶贫资金动态监控机制相关工作,确保了财政扶贫资金动态监控平台的正常运行,实现全覆盖甄别、监控上级财政专项扶贫资金,确保资金落实到位。

——加力贯彻创新发展理念,不断深化财税体制改革

我县财政以改革开放40周年为契机,加强系统谋划,着重协调推进,财税体制改革取得了新的突破。顺利完成全面实施政府支出经济分类科目改革 ,在原有部门预算支出经济分类科目的基础上新增政府预算支出经济分类科目,同时升级相关软件系统;全面推进村级财务会计代理改革,开展村级财务管理委托代理工作,覆盖率达100%,进一步规范了村级财务会计管理;提前做好全面实行“新编政府会计制度”的准备,组织全县290个行政事业单位相关人员进行培训,配备了相关软件和硬件设备,确保“新编政府会计制度”的顺利实施。

2018,在县人大及其常委会的监督指导下,我县认真落实县十七意甲联赛首页第次会议有关决议,严格执行经县人大批准的年初预算和调增预算,预算执行情况总体较好,但同时也存在一些需要解决的问题,主要是:减税降费规模不断加大,组织压力大;

财政收支矛盾不断突出,平衡压力大;预算绩效管理推进艰巨,后劲跟不上;预算绩效评价推进缓慢,发展不平衡;部分单位决算编制随意,专业素质弱等。我们将高度重视这些矛盾和问题,根据本次会议的决议,结合县审计局对财政审计中提出的建议,认真研究并切实加以整改和完善。

三、2017年县审计局对我县预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改落实情况

县审计局在审计2017年我县预算执行和其他财政收支情况时,提出部分预算单位非税收入未编入预算等方面问题。对此,县人民政府高度重视,进行认真研究并责成相关部门(单位)及时进行整改,截至2018年年底已整改完毕,现将整改情况汇报如下:

——意甲联赛首页部分预算单位取得经常性非税收入906.35万元未编入年初部门预算问题的整改落实情况

2017年度,浦北县测绘中心、浦北县国土资源市场交易管理所、浦北县广播电视局等8个预算单位取得行政事业性收费收入、专项收入、罚没收入等经常性非税收入906.35万元没有纳入年初部门预算,但在实际年度预算执行中,906.35万元已经全部缴存非税专户,纳入非税管理。下一步我县将完善预算管理制度,细化预算编制方法,科学制非税收入预算,按照“实事求是、积极稳妥、依法征收、应收尽收”的要求,结合预算年度非税收入征收来源和征收基础变动情况、政策性增减因素,科学合理地编制非税收入预算,防止非税收入“跑、冒、滴、漏”现象发生,确保非税收入应收尽收;同时,规范非税收入缴库要求,对部分未缴库的非税收入,主动联系相关部门单位进行及时缴库,做到应缴尽缴。

——意甲联赛首页未及时上缴预算收入34472.67万元问题的整改落实情况

截止2017年12月31日,县非税局的非税收入专户中应缴预算科目余额34,472.67万元,未及时上缴国库原因:根据区财政厅的要求,为提高财政税收质量及增强可用财力,降低上缴国库财政收入中的非税收入占比,故未能及时将应缴预算收入全额缴库,历年结转的余额在次年度上缴国库。截止2018年631日止,非应缴预算科目余额34,472.67万元已全部上缴国库。

——意甲联赛首页部分单位不如实反映列支的“三公”经费56.9万元问题的整改落实情况

部分单位不如实反映列支的“三公”经费56.9万元的原因单位编制“三公”经费的预算不够完整、不够细化,没有按全口径及按一般公共预算两个口径来编制单位的其他资金或项目资金用于“三公”经费支出的部分也没有编入预算,造成实际支出数与年初预算数不可比单位出纳在集中支付系统操作支付申请时,对经济分类科目录入存在随意性,不严格按经济事项来录入,但是会计在出账时是按照实际经济事项来记账的。我已经督促“三公”经费超预算列支的单位,要认真按照“三公”经费只减不增的厉行节约要求,深化部门预算改革,强化制度建设,完善细化预算分配机制,确保本年度“三公”经费决算数不得超过上年决算数,并要求单位财务人员在系统操作时如实录入。

——意甲联赛首页浦北县社会保险事业局超范围支出业务费17.09万元问题的整改落实情况

由于社会保险事业局财会人员对保险经办机构业务费使用管理办法了解不足,超范围使用了业务费,单位已根据审计意见,于2018年6月15日将意甲联赛首页经办机构业务费作人员经费开支款项合计17.09万元退回财政往来资金专户,调整相关的会计科目。

——意甲联赛首页浦北县交通运输局多付工程款33万元问题的整改落实情况

由于浦北县交通运输局相关人员审核把关不严,造成了多支付广西汇智建设工程有限公司33万元工程款,浦北县交通运输局在审计期间已按要求追回多付工程款33万元,督促浦北县交通运输局今后要加强项目资金管理,严格按规定拨付资金。

——意甲联赛首页部分单位未在政府采购定点供应商采购办公家具26.24万元问题的整改落实情况

2016年起我县把行政事业单位的采购办公用品列入了新增定点政府采购项目,并通过收文系统发文件(浦财字〔2016〕2号)到县直行政事业单位主管部门,但部分县直行政事业单位主管部门收到文件后,未能及时转发文件或严格要求其下属二层机构予以执行,以致出现如浦北县第三幼儿园、浦北县人力资源和社会保障局、浦北县质量技术监督局等18个县直行政事业单位或二层机构未向政府采购定点供应商采购办公用品的问题,而浦北县食品药品稽查大队及浦北中学的窗帘款不属于定点采购范围。我会继续加大宣传和执行力度,要求各单位严格按照规定进行定点采购活动。

2018年,在县人大的有效监督和大力支持下,我县财政系统全面贯彻落实党的十精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,全面推进“六强”型财政建设,积极财政策加力提效,全县财政运行保持了稳中有进的发展态势,2018年财政决算情况总体良好,较好完成全年任务。

四、下一步工作计划

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,做好今年财政各项工作意义重大,财政将坚定不移做好以下五大方面工作,确保财政收支健康持续运行。

——坚定不移抓收入促支出,全力保障完成全年任务

加强事前研判,与实施积极财政政策、落实更大规模减税降费等政策相衔接,科学制定全年收支指导性计划;加强对财税收入形势的分析预测,加大收入组织和运行调度,确保应收尽收,弥补因减税降费形成的缺口;牢固树立要过紧日子思想,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,取消低效、无效预算,减轻财政支出压力;加强重大项目财政可承受能力评估,着重清理规范过高承诺、过度保障支出;杜绝无预算、超预算支出;切实提高预算支出效率,逐步健全督促预算单位加快预算执行进度;加强财政存量资金盘活使用,按规定收回的一律收回;督促做好债券项目梳理和测算评估,加快政府债券项目实施。

——坚定不移优化营商环境,全力确保经济稳中有进

落实更大规模减税降费措施,切实为意甲联赛首页减轻负担,支持实体经济发展,促进工业高质量发展;出台扶持政策,加大木材加工及木藤棕草制品业等支柱产业的扶持力度、奖励纳税大户等措施,不断激发市场主体活力;通过财税政策倾斜、优化政策服务,积极培育大健康产业、新能源产业,涵养培植壮大财源,早日实现财税贡献;做好招商引资和项目前期经费保障工作,促使招商引资项目引得进、落地快,尽快实现税源产出;引导金融意甲联赛首页加大投融资额度,解决好非公有制经济和小微意甲联赛首页融资难融资贵问题,助推意甲联赛首页发展壮大,从而创造更多税源。

——坚定不移惠民生补短板,全力增强人民的获得感

支持精准扶贫精准脱贫,认真贯彻落实打赢脱贫攻坚战三年行动实施意见;推进民生事业建设,继续把稳就业摆在突出位置,逐步提高社会保障水平;支持发展公平优质教育,巩固城乡统一,重在农村的义务教育经费保障;完善公共文化服务体系,继续支持棚户区改造和危房改造项目;健全资金保障制度,保障公检法司工作经费,继续支持扫黑除恶专项斗争,建设平安浦北;落实乡村振兴战略,促进农村产业融合发展,推动美丽乡村提档升级;推动生态意甲联赛意甲联赛首页建设,支持打赢污染防治攻坚战,改善人居环境,建设生态浦北。

——坚定不移推改革建机制,全力打造活力现代财政

行国库集中支付电子化改革,增强财政支付能力,提高资金运行效率,降低行政管理成本,通过构建“三位一体”安全网,提升财政资金安全保障能力;加快推进财政体制改革,认真落实钦州市以下财政事权和支出责任改革实施方案,确保需要县级分担事项的资金保障;健全预算管理制度,认真落实人大预算审查、监督重点内容和审计部门对预算执行情况的审计意见,同时加大预决算和债务信息的公开力度;落实增值税改革、小微意甲联赛首页普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低意甲联赛首页降费等中央税费改革部署,增强市场信心,更好服务实体经济发展。

——坚定不移防风险强监管,全力确保财政安全运行

防范化解政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,加强政府隐性债务风险监测和应对,利用信息化手段按月动态监测各部门债务及风险状况;抓紧推进完善实施全面预算绩效管理相关工作,逐步建立绩效目标审核与预算安排挂钩机制,规范指标设置,善绩效评价指标体系和标准系统建立健全新型财政监督机制,持续健全和完善财政资金动态监控机制,重点关注财政专项扶贫资金、财政支农资金等资金管理,保障财政资金使用安全高效;发挥好财政职责,继续支持扫黑除恶专项斗争,推进“打财断血”工作,重点打击非法集资、扰乱金融意甲联赛首页行为

2019年财政工作任务依然艰巨全县财税系统将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,锐意进取、埋头苦干,扎实推进全县经济健康持续发展,加快建设北部湾美丽后花园国际康养胜地谱写浦北发展新篇章做出更大贡献!

以上报告,请予审议。

意甲联赛意甲联赛首页:浦北县2018年决算 报表.xls

【打印正文】
 
意甲联赛意甲联赛首页:

通告

根据安排,中央第五意甲联赛意甲联赛首页督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭