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关于浦北县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布日期:2021-03-19 16:57   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

县十七届人大次会议

           

 

关于浦北县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

               

——202133日在县第十七届人民代表大会第次会议上

县财政局局长     

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将浦北县2020年预算执行情况和2021年预算草案提请审议,请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

 

2020年预算执行情况

    2020年,面对新冠疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势,全县财税部门紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持聚焦疫情防控,强化责任担当实施更加积极的财政政策,全力做好“三保”工作,推进各项重点项目建设,保障了全县各项事业和谐、健康发展。

 一、一般公共预算收支执行情况

(一)组织财政收入预算执行情况

全县组织财政收105,182万元,完成年度预算的101.14%,增长6.15%,其中:一般公共预算收入65,957元,完成年度预算的101.04%增长9.82%

(二)一般公共预算支出执行情况

全县一般公共预算支出444,237万完成年度预算449,251万(年初预算加年度中因上级补助增加等相应安排的支出,以下简称“预算”)的98.9%

(三)收支平衡情况

2020年全县一般公共预算总收入455,597元,其中:一般公共预算收入65,957万元,上级补助收入360,868万元,上年结余收入3,093元,调入资金23,521元,债券转贷收入2,100万,动用预算稳定调节基金58万元;全县一般公共预算总支出450,583元,其中:一般公共预算支出444,237元,上解上级支出3,370元,债务还本支出2,300元,安排预算稳定调节基金676万元。年终结余5,014万元。

(四)上级补助收入执行情况

全县上级补助收入360,868元,其中:返还性收入9,579万元,一般性转移支付收入306,968万元(其中:均衡性财力补助资金72,966万元,增12.71%;县级基本财力保障机制奖补资金39,246万元,增长70.66%),专项转移支付收入44,321万元返还性收入、一般性转移支付收入已统筹用于全县一般公共预算支出;专项转移支付收入已安排用于上级指定项目支出

(五)总预备费执行情况

全县年初预算安排预备费3,500万元,全年已动用完毕,主要用于疫情防控、稳定粮食生产、第七次人口普查、脱贫攻坚等应急支出,均已反映在相关支出科目。

   (六)政府债务情况

2020年,自治财政厅核定我县政府债务限额218,100万元,其中:一般债务152,100万元,专项债务66,000万元。截至2020年底,县政府债务余额216,247万元,其中:一般债务150,247万元,专项债务66,000万元;2020年,我县债券发行执行数26,100万元,其中:一般债券2,100万元(再融资债券2,100万元)专项债券24,000万元;一般债券的还本执行数2,300万元,付息执行数5,802万元;专项债券没有还本执行数,付息执行数1,840万元。

   (七)预算调整情况

    2020年度一般公共预算总收入由年初352,260万元调整为    432,466万元,年度一般公共预算总支出由年初352,260万元调整432,466万元,收支平衡;年度政府性基金总收入由年初106,211万元调整为100,529万元,年度政府性基金总支出由年初106,211万元调整为100,529万元,收支平衡

   (八)预算绩效管理情况

    2020年,我县认真落实上级全面推进预算绩效管理工作的要求,一是组织开展了2019年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作,涉及项目共39个,涉及金额预算数62,319万元,执行数45,869万元,执行率73.6%;二是选取2019我县本级财政支出部分项目部分部门整体支出进行财政支出目标管理及绩效评价,涉及全县98个一级预算部门(占全县一级预算部门数100%),涉及金额99,366万元

二、政府性基金预算收支执行情况

2020年,全县政府性基金总收入87,606万元,其中:当年政府性基金收入31,854万元,上级补助收入6,870万元,债务转贷收入24,000万元,新增抗疫特别国债15,485万元,上年结余9,397万元。全县政府性基金总支出77,192万元,其中:当年政府性基金支出53,671万元(含抗疫特别国债支出15,485万元),调出资金23,521万元。年终结余10,414万元

三、社会保险基金预算收支执行情况

2020年,全县社会保险基金总收入87,678万元,其中:上年结余收入38,114万元,当年社会保险基金收入49,564万元下降14.31%;当年社会保险基金总支出52,385万元其中:当年社会保险基金支出52,385万元,增长3.17%结余35,293万元

四、国有资本经营预算收支执行情况

2020年,全县国有资本经营预算收支均为180万元,2020年全县国有资本经营收支执行数均为1万元

各位代表,由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的全县预算执行情况和实际执行情况相比会有一些出入。待全县财政决算编制完成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案或批准。 

    五、落实县人大预算决议有关情况

   (一)加强财源建设,收入实现正增长

    一是加强财税征管调度,定期分析形势破解难题加强税务的协作与联系每季度定期召开财政税收形势分析,每月底对增收、减收因素进行分析,随时掌握税收入库动态,及时协调征管中存在的问题,疏通税款流通渠道,实现税收“颗粒归仓”二是落实减税降费政策。当年落实新冠肺炎疫情等各项税收优惠政策,累计新增减免税费6,322万元,累计免征中小微企业和个体工商户社会保险费5,143万元是大力支持工业园区和重点企业的发展,加大支持园区基础设施建设力度,拨付523万元;加大对重点企业的扶持力度,拨付3,540万元产业发展资金,并53家企业1.27亿元贷款延长期限372家企业办理续贷2.24亿元,促进企业复工复产;落实就业资金2,975万元帮助千余人次实现就业和再就业。四是大力争取上级支持县级财力得到较大提2020年全县获得上级财政转移支付补助资金351,289万元,增加53,152万元,增长17.82%

   (二)加大调控力度,聚财节支保民生

面对今年凸显的收支矛盾,在基金收入存在缺口较大的情况下,通过积极向争取中央直达资金、盘活存量、压减一般性支出等有效措施,保障了各项重点支出需求一是支持农林水事业发展。农林水类支出53,048万元,比上年增加11,707万元,同比增长28.32%,推进了农村水利工程建设农村环境治理、乡村风貌等基础建设,为乡村振兴体系建设提供“浦北样板”,不断提升群众的获得感、安全感和幸福感。二是确保教育刚性支出只增不减。全年教育支出110,632万元,比上年同期增长4.95%。包括全面保障教育系统人员工资56,041义务教育学校教师生活补助884万元,义务教育阶段学校公用经费10,073万元家庭经济困难学生生活费补、中职助学金、高中助学金、学前教育幼儿资助资金4,048万元,教育校舍建设资金13,128万元,确保了义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资水平,有力地促进了全教育事业的发展。三是为民生谋福祉,强化社会保障。全年共拨付各类社保资金、医保资金103,944万元。其中包括机关社保基金支出7,521城乡居民社保基金支出16,764医保基金支出44,876城乡医疗支出823万元、公共卫生服务支出9,783万元、特困群众救助支出24,177万元

   (三)决胜收官之战,全力以赴打胜仗

一是助力决战脱贫攻坚。通过多举措织密扶贫资金管控笼子,保障了困难群众的生活,全县财政扶贫资金共投入21,284万元,为剩余593户2042人完成脱贫任务提供了帮助,全县78个贫困村全部脱贫摘帽。二是力打好防范风险攻坚战。坚定实施隐性债务化解方案,严控限额红线,严把风险底线, 2020年债务还本2,300元,付息5,802元,合计8,102元,确保了债务年末余额不突破自治区审定下达的限额,做到控制增量,逐步消化存量,建立了防控债务风险长效机制。三是力打好污染防治攻坚战。贯彻落实环保督查要求投入资金4,552大力支持城乡、工业园区污水处理和生活垃圾处理设施建设,建设美丽浦北、生态浦北基础

   (四)深化财政改革,激发创新强管理

一是确保直达资金惠企利民。按照“保运转、保民生、保重点、优结构”的原则,紧扣直达资金使用范围,统筹疫情防控,保障困难群众基本生活和帮助困难企业,城乡居民基本医疗保险,个体工商户等市场主体解决实际困难渡过难关,让市场主体和群众有真真切切的获得感。全年获得中央直达资金共计61,931万元,其中:正常转移支付22,943万元,特殊转移支付17,840万元,抗疫特别国债21,148万元。二是做好政府债务管理。充分发挥债券资金支持重点项目建设的杠杆作用,切实提高债券资金的使用效益;统筹合理分配特别国债资金14,027万元,主要用于公共卫生领域、抗疫相关支出方面,其中:浦北县人民医院发热门诊及配套设施设备2,400万元,浦北县妇幼保健院整体搬迁项目1,000万元三是加强财政资金监督管理。开展财政系统内部监督、扶贫资金管理使用、农业保险保费等检查。积极发挥财政监督职能作用,加大财政监督力度,规范财政工作流程,维护财经秩序、确保财政资金安全高效使用。四是加强采购监督管理。我县各预算单位采购计划实行线上备案3811条,备案金额28,510万元,入驻平台的采购单位239个,208个采购单位有交易量;入驻平台电子卖场正式供应商198家,定点服务供应商28家。

过去的一年,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了一定成绩,但也还存在一些困难和问题,主要是财政收支平衡压力巨大。受经济发展进入新常态、减税降费以及新冠肺炎影响,财政增收进一步放缓,随着脱贫攻坚进入收官年、民生保障不断提标扩面、债务还本付息进入高峰期,支出压力不断增大,县级财政运行十分艰难。针对这些问题,我们要高度重视,严格执行《预算法》采取有效措施,努力予以解决

 

2021年预算草案

一、预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,严格落实预算法,不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性,逐步实现零基预算。紧紧围绕中央、自治区、市和县委、县政府的重大决策,牢固树立过“紧日子”的思想,坚持精打细算、勤俭节约,严控一般性支出,大力压减非刚性、非重点项目支出,突出公共财政导向,全力保障基本支出和民生需求,着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。

二、一般公共预算收支草案

在编制2021年预算收支时,要做到财政收支预算平衡,安排一般公共预算总收入389,421万元,总支出389,421万元。

(一)全县一般公共预算收安排

2021年,全县一般公共预算总收入安排389,421万元,其中:一般公共预算收入75,143万元,上级补助收入266,588万元,上年结余收入5,014万元,调入资金42,000万元,动用预算稳定调节基金676万元。

全县组织财政收入预期目标117,800万同比增长12%;一般公共预算收入预期目标75,143万元,同比增长13.93%分部门:税务部门82,300万元、财政部门35,500万元,非税占比下降0.03个百分点。

(二)全县上级补助收入安排

2021年,全县上级补助收入266,588万元,其中:返还性收入9,579万元,一般性转移支付收入250,655万元(其中:均衡性财力补助资金70,195万元,县级基本财力保障机制奖补资金24,272万元),专项转移支付收入6,354万元

(三)全县一般公共预算支出安排

全县一般公共预算总支出389,421万元,其中:一般公共预算支377,691万元,上解上级支出3,370万元,债务还本支出8,360万元。

按政府经济分类科目,主要支出安排情况:机关工资福利支出安排47,893万元、机关商品和服务支出安排14,410万元、机关资本性支出安排51,401万元、对事业单位经常性补助支出安排   104,712万元、对个人和家庭的补助安排66,600万元、对社会保障基金补助76,537万元、债务利息及费用支出安排5,795万元、债务还本支出安排8,360万元、预备费及预留支出安排3,800万元。

按部门预算功能分类科目,主要支出安排情况:一般公共服务支出安排27,232万元、公共安全支出安排15,234万元、教育支出安排86,839万元、科学技术支出安排1,122万元、社会保障和就业支出安排77,648万元、卫生健康支出安排66,906万元、节能环保支出安排4,224万元、城乡社区支出安排23,720万元、农林水事务支出安排36,659万元、交通运输支出安排4,741万元、住房保障支出安排10,210万元。

重点支出保障和主要项目安排情况:一是继续支持疫情防控工作,安排疫情防控常态化经费资金1,000万元;二是支持实施“六个县”发展战略,安排乡村风貌建设、乡村振兴等城镇建设资金5,600万元;安排县域旅游发展专项资金5,000万元、教育发展专项资金4,500万元、安排工业园区和产业发展资金5,000万元、项目前期及项目配套资金9,000万元;三是继续支持巩固“三大攻坚战”。防范化解重大债务风险,安排偿债准备金及债券还本付息28,360万元;安排县本级专项扶贫资金4,100万元,继续做好环境污染治理工作,安排棚户区改造、农村环境治理等污垃项目建设资金1,443万元四是开展2020-2023年浦北县储备土地中土地征收收购收回涉及的拆迁安置补偿项目(政府购买服务),安排资金2,000万元。

    三、政府性基金预算草案

   全县政府性基金预算总收入安排104,164万元,其中当年政府性基金收入预算安排85,801万元,上级补助收入7,949万元,上年结余收入10,414万元。政府性基金预算总支出安排104,163万元,其中:当年支出62,164万元,调出资金42,000万元。政府性基金预算收支平衡。

    四、社会保险基金预算草案

    全县社会保险基金预算总收入安排91,906万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹),其中:上年结余收35,293万元,当年社会保险基金收入56,613万元;全县社会保险基金预算总支出安排91,906万元,其中:当年社会保险基金支出55,057万元,年末滚存结余36,849万元

    五、国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入安排95万元,国有资本经营预算总支出安排95万元收支平衡

窗体顶端

窗体底端

、政府债券安排情况

目前自治区尚未下达我县2021年地方政府债券额度,待自治区下达后,我们根据自治区下达情况,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查批准。

七、预算绩效目标管理安排情况

2021年,将对所有100万元及以上的部门预算项目(涉密除外),纳入预算绩效目标管理;如无100万元以上预算项目的部门,则依据易操作、易量化、易考评的特点选取1-2个社会关注度高、影响重大的项目纳入预算绩效目标管理。

 

完成2021年预算目标的主要举措

  为确保完成2021年预算目标,全县财税部门将围绕“工业壮县、城乡美县、交通强县、旅游活县、科教兴县、项目富县”的发展战略,打造宜居、宜业、宜养、宜游、富裕新浦北,走好新时代浦北高质量发展之路,提升财政保障能力,聚财增收,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障。

  一、壮大财源建设,全力推动财政提质增收
    一是加强涉税信息共享。充分利用涉税信息平台,把全县涉税信息列入绩效考核,实现财税信息共享,强化税源动态管理。二是加强财源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用,加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度,提升财政经济发展动力,着力培植财源,推动县域经济发展。三是加大争资力度。加强各相关部门单位工作协调,做好各类项目的对接和申报工作,力争争取相关上级资金,支持地方经济发展。四是做实基金收入。整合土地资源,加大土地出让力度,确保实现既定土地出让收入。

  二、优化支出结构,兜牢兜实“三保”底线

 落实中央直达资金政策,及时制定资金分配方案和管理办法,加快直达资金支出进度,确保直达资金惠企利民精准发力;继续落实政府过“紧日子”要求,大力压减部门非刚性非重点支出,持续压减“三公”经费支出和其他一般性支出,切实精减各类政府活动支出;强化预算约束,严禁无预算超预算列支,严控新增政府行政成本支出;加强资金统筹,各类压减资金集中用于“六稳”、“六保”等经济社会民生领域。

   三、以人民为中心,全力保障民生事业发展

坚持以人民为中心的发展理念,以保障和改善民生为根本,突出重点。一加大对民生投入力度,进一步健全教育、社保、医疗、卫生、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。二是突出保障基本民生,继续加大对教育发展的投入力争建成启用浦北中学附属小学、第小学医疗卫生和公共文化体育的投入加快中医院、妇幼保健院搬迁项目建设;加大对低保户、分散供养特困人员、困难残疾人等重点对象的扶持力度。三是落实乡村风貌提升工程继续投入建设一批乡村旅游星级示范点,促进乡村风貌大提升,建设一批高品质健康旅游项目      

    、持续稳定资金投入,巩固攻坚战役成果

继续支持巩固脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战。紧扣全面建成小康社会目标任务,加大财政投入力度,落实好财政涉农资金统筹整合,推进做好扶贫与乡村振兴有效衔接工作。二是深入贯彻绿色发展理念,加强生态文明建设,继续打好蓝天、碧水、净土保卫战,促进生态环境质量持续改善,推动实现污染防治攻坚战目标。三是积极防范化解政府债务风险。完善政府隐性债务管理和风险预警机制,从严整治举债,有效遏制隐性债务增量。通过土地出让收入、盘活存量资金、国有土地处置等方式妥善化解债务存量,防范化解政府隐性债务风险。

 五、加强统筹资金整合,支持重大项目建设

围绕“六个县”的发展战略,通过盘活财政资金、压缩一般性支出、向上争取资金等方式,加强资金整合,推进重大经济建设。一是支持产业发展。通过财政投入和平台融资相配合,争取上级投资与争取社会投资相结合,着力培育木材加工、医药、鞋业等产业发展;二是支持城乡统筹城乡发展,完善农村治理,提升城镇基础设施配套和产业集聚水平;三是支持交通项目建设,全力推进龙门至平马一级公路、浦北石埇至钦州(浦北段)二级公路、钦州六硍经官垌至福旺公路等交通重点项目建设;四是继续打造一批宜居、宜业、宜游的特色旅游项目,全力推进文旅、体旅融合项目建设;五是推进城乡义务教育一体化发展,继续加大对教育发展的投入,推进文体事业全面发展六是加大项目前期工作和项目配套资金,利用中央预算内资金,乡村振兴等上级资金支持的同时,突出策划一批专项债项目,扎实抓好学前教育、医院、供水、污水处理、标准厂房等专项债支持的领域的项目。

六、深化财政改革,建立现代财政治理体系

加强财政体制调研,研究和谋划“十四五”新财政体制,继续推进预算管理改革,搭建和完善预算编制系统和编制流程,完善2021-2023年三年财政滚动预算,提高财政管控能力,确保财政稳定有序;继续加强预算绩效管理工作,对财政资金开展事前、事中、事后等多环节监督、全过程管理;继续落实疫情防控资金、财税优惠政策的落实情况的监督检查和绩效评价,促进预算绩效管理工作出实效。

   各位代表,2021年,是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化新征程的开局之年,是我国在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下迈进新时代的第一年,是实现建党100年奋斗目标的关键之年,我们将紧扣新时代、新目标,以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施,确保2021年财政收支预算目标的全面完成,为促进全县经济和走好新时代浦北高质量发展做出新的贡献。

意甲联赛意甲联赛首页:附件一:浦北县2021年预算表格.xls

附件二:意甲联赛意甲联赛首页:浦北县2021年本级重点项目绩效目标设置申报表.xls 

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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